內審崗位職責

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類於不同職位類型範疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編收集整理的內審崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

內審崗位職責1

1、庫存及成本的賬務處理;

2、銀行賬務處理，製作記帳憑證，銀行對帳;

3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

5、負責與銀行、稅務、工商等部門的'對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

內審崗位職責2

1、區域個人報銷單據稽核，入賬。

2、區域個人報銷專案和申請人溝通，強化報銷單據合規性。

3、個人報銷專案進項發票賬務處理

4、協助管理個人報銷團隊，包括稽核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

5、個人報銷專案BS科目清理，重點專案追蹤。

6、維護個人報銷員工基本資訊。

7、協助更新報銷政策，

8、協助區域新員工報銷培訓。

9、紙質憑證整理裝訂。

10、其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。

內審崗位職責3

1、掌握等級醫院評審標準及實施細則，通過學習培訓瞭解醫院等級醫院評審工作程式，具備相關基本知識。

2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作並記錄，對科室存在的問題及時向科主任書面報告並提出改進措施、存檔。

4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結果，對不符合專案制定整改措施，優化流程並落實實施，做到持續質量改進，以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。

6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程，模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況，做好記錄。

7、負責科室內質量管理體系執行工作的'指導和監督。

8、內審員工作業績做為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。

9、參加醫院各項內審員培訓工作，完成其他有關評審工作。

內審崗位職責4

職責描述：

1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；

2.負責擬定並完善公司內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；

3.執行公司內部各項專項、定向審計工作，包括但不限於內部經濟責任審計、離任審計、專案審計等。

任職要求：

1.具有一定的企業內部審計經驗，有上市公司或會計師事務所工作經驗優先；

2.具有一定的.資料探勘和資料分析能力，熟練操作財務軟體及辦公軟體；

3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力；

4.對內審工作職能和工作具有深入理解並熱愛審計工作；

5.財務、審計等經濟學類專業，有審計師資格證書優先。

財務內審員崗位

內審崗位職責5

1、申請醫療裝置產品註冊的相關工作，熟悉質量體系認證的檔案制定、整理和歸檔工作；

2、熟悉系列標準和國家相關的`質量政策、法律法規，具有質量意識，三年以上質量管理工作經驗；

3、具有一定的協調溝通和解決問題能力，負責採購材料質量的監管，採購部內部報銷流程、進出倉手續辦理等工作；

4、負責內部檔案整理，協助採購員跟進採購工作；

5、從事醫療行業優先。

內審崗位職責6

1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關制度;

2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,並組織落實;

3、負責與公司各部門協調,指導並監督各部門合規管理工作;

4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,並督導評估師對硝染廠進行日常管理;

5、對合規管理、硝染廠管理中發現的問題定期彙總並上級,提出解決方案並並持續跟進改善情況;

6、協調並對接外部法務資源,確保法務服務的時效性和有效性;

7、根據公司業務要求,起草、稽核、修訂相關檔案、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策諮詢;

8、完成上級領導安排的`其他工作。

內審崗位職責7

1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;

2、熟悉質量管理工作,對來料質量、製程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;

3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;

5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;

6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;

7、安排各項會議的`日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;

8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況;

內審崗位職責8

1、根據公司整體戰略規劃，擬定並完善內部審計制度和流程，制定審計計劃;

2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計;

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導;

6、檢查公司財務及相關部門審計意見的'執行情況;

7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作;

9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程執行狀況，分析資產報表，判斷企業執行效率，及時發現風險並提出改進建議;

10、熟練使用各種財務軟體，各種辦公軟體。

內審崗位職責9

1、審計工作

1.1對公司資訊系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,並完成改進進度的跟蹤;

1.2分析業務資料庫資料,提供審計依據;

1.3分析基礎架構和網路配置,提供資訊保安方面審計;

2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的彙報工作

內審崗位職責10

1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系稽核工作，制定內部質量體系稽核計劃，並配合組織實施確認與監督執行。開展定期和不定期的內部審查工作。

2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回覆。

3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

4.負責體系檔案的管控與修訂、簽發，體系資料的收集歸檔等。

5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。

6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回覆與跟蹤確認。

7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。

8.負責內部稽核不合格事項的回覆跟蹤與效果確認。

9.體系檔案控制過程中出現的問題及不適合事項及時反饋並提出整改意見。

10.負責定期對分公司的質量管理體系執行情況進行培訓、檢查、監督、稽核。

11.貫徹、執行國家有關檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度，制定公司檔案工作的`規章制度，並對執行情況實施監督、檢查。

12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷燬工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學，內容保持有機聯絡，保管期限準確，便於保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規定，做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

13.負責對二級檔案管理工作進行監督和指導以及檢查驗收工作。

14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

15.負責制定公司辦公用品及辦公裝置採購計劃；負責辦公用品的保管和簽發；負責公司固定資產的登記與管理。

16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業務相關的工作任務。

內審崗位職責11

1、根據集團總部的統一安排，及時高效地完成年度預算；

2、負責制定全面的`預算管理制度和預算管理體系；

3、負責集團預算執行情況的跟蹤分析，準備預算分析會議的相關資料，推進各業務部門預算使用和管理規範；

4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告；

5、根據管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策；

6、研發費用加計扣除及規劃；

7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳；

8、與稅務局保持緊密高效聯絡，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險；

9、上級交代的其他工作。

內審崗位職責12

1、負責集團賬務處理、申報情況的彙總和分析;

2、內部控制流程、制度的'整理、彙總、審查;

3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

4、負責專項審計的前期和現場工作底稿，以及審後跟蹤;

5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責13

（1）據國家、集團及公司的有關規章制度，負責公司財務核算和預算控制工作；

（2）負責公司費用稽核和控制，各類費用和支出單據複核；

（3）負責編制公司財務報表及相關報表，並確保其及時性和準確性；

（4）負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；

（5）協助處理公司及所屬專案公司年度審計、工商年檢等工作。

內審崗位職責14

一、稽核組長職責

質量管理體系稽核階段，絕大多數稽核工作由稽核組長全權負責，稽核組長應具備管理能力和經驗，應有權對稽核工作的開展和稽核觀察結果做出最後決定。

因此，稽核組長除履行稽核員的職責外還有如下稽核管理職責：

1、協助選擇稽核組的成員;

2、制定稽核計劃;

3、代表稽核組同受稽核部門的管理者接觸;

4、分析稽核報告。

二、稽核組內審員職責

1、負責檢查、填寫稽核檢查表;

2、負責填寫不符合項報告單;

3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

4、向稽核組長提供稽核有關的質量資訊，完成所承擔的內部稽核任務;

5、根據內審安排有權進入稽核範圍內的'工作現場進行稽核工作;

6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程式檔案及作業檔案的組織學習，並負責有關內容後的傳達;

8、負責本部門內指導、監督質量體系執行工作。

三、內部稽核員能力要求

1)具備所有稽核員應具備的能力。

2)編寫稽核檔案和報告的能力

3)2年以上管理崗位經驗

4)跟蹤驗證和監督稽核的能力

5)較強的上下級溝通能力

四、內審員部門內的義務及許可權

(一)義務

1、不斷的學習理解體系管理知識並在實際工作中應用，協助部門領導規範管理、促進改進。

2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

3、協助公司完成體系稽核、外部稽核等任務，並組織做好本部門後續改進工作。

4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

5、協助或承擔公司或部門級的質量改進專案的實施推動。

6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

7、負責日常重要質量資訊的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

(二)許可權

1、對本部門的質量體系執行有指導、監督和改進權。

2、根據公司稽核安排，有權對受審部門進行稽核、提出問題點改進要求，並對問題點的整改情況進行驗證。

3、有權對違反公司程式檔案和規章制度的行為進行監督和糾正。

4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

5、有權對重要質量資訊進行收集、上報和跟蹤。

五、內審員主要工作內容

內審員的崗位職責內審員1、體系稽核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系稽核工作，編制稽核檢查表和稽核報告，並驗證問題點整改效果。

2、管理評審：協助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

3、流程優化評價：擔任公司流程優化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

4、迎接外審：組織落實部門內部的稽核準備工作並接受稽核。

5、改進專案的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進專案的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

6、日常基礎管理工作：包括生產和質量資訊傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

7、部門質量管理體系維護：部門內部體系執行監督、改進、檔案優化。體系自查、檔案管理、迎接稽核、問題點組織整改，部門制度健全等。

內審崗位職責15

1、負責編制集團財務分析，真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況並結合預算目標、行業動態、業務資訊進行綜合分析，提出專業分析建議，支撐業務決策;

2、負責對經營資料的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類資料偏差原因，積極與業務部門溝通，提出優化建議並持續跟進改進狀況，促進資訊質量持續提升;

3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業務需求開展專題研究並出具專項報告;

4、優化和完善財務分析體系，優化資料分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關制度並監督執行。