審計主管崗位職責

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的審計主管崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

1、服從財務經理的安排，按規定的程式與標準進一步稽核夜審所做的收入報告，修改入賬，並負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實準確。

2、負責複核夜審完成的各項報告，發現問題立即改正，其程式與標準如下：

2.1稽核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額專案劃分是否正確；

2.2核對酒店各項經營活動彙總表，檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4稽核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符，發現問題及時查詢，並通知有關部門糾正。

2.5稽核前臺收入調減和雜項收入。稽核收入調減，首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批准，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；稽核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的收入數額核對無誤後，上交財務總監、總經理審批後存檔。

3、通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發現問題及時調整。

4、在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤傳送給各有關部門。

5、完成掛帳報表與應收款對賬後，將掛帳報表輸入電腦，並列印存檔。

6、根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

7、每日將總出納支票託收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。

8、稽核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧檯銷售、燕鮑翅銷售彙總；稽核帳單使用情況、發票使用情況；稽核早餐券、壓金單、折扣情況。

9、稽核酒店內部人員長途電話費用，並作分析報告。複核夜間核數所做的房費、餐飲收入彙總表及有關業務交易記錄。

10、複核掛賬及信用卡交易單之後，再轉交應收款。

11、稽核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確）。

12、稽核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、遊戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

13、對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費專案是否賬單相符。

14、對照電腦記錄是否與實際單據相符。

15、符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批准及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

16、確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理籤批及註明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

17、檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。

18、核查每日住店客人賬單餘額及尋找異常變動。

19、調查跑賬問題，並將所有詳細資料交應收賬跟進併入賬。

20、複核並將夜間核數“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程式執行情況；將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監，由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。

21、將“D”報告與各有關部門報表相核對。

22、突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

23、突擊檢查收銀員備用金。

24、根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，並送財務經理審閱。

25、編制每日報表送財務經理審閱；建立儲存所有審計記錄檔案。

26、依據酒店有關的政策與程式，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。

27、檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因並採取正確及時措施，並知會財務經理/財務總監。

28、對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

29、制訂並執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

30、督導夜稽核算員工作，檢查考勤，安排工作。

31、完成上級交辦的其它工作。

崗位職責：

1、負責股份公司工程建設、裝置安裝的審計監察工作，保障公司工程建設、裝置安裝的質量，價格合理。

2、參與工程建設、裝置安裝專案前期招標，對招標程式的合規性進行過程監督。

3、負責公司工程建設、裝置安裝專案跟蹤審計，對立項審批、招投標、物資採購、設計變更、經濟簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作。

4、通過審計、監察，發現工程建設、裝置安裝專案中存在的問題，提出改善建議並實施後續跟進。

5、協助審計管理崗、風險內控崗完成內控評價工作和其他領域的審計專案。

任職要求：

1、本科及以上學歷，工程管理、審計、財務等相關專業;

2、工程管理、審計經驗3年以上;

3、熟練掌握國家工程建設相關法律法規、精通各種調查研究鑑證方法，能夠獨立完成各項舉報、調查工作。

4、熟悉審計方法和程式、內控評估，能夠獨立完成公司工程建設、裝置安裝等專案的內部審計、內部控制獨立評價工作

5、原則性、責任心強，具有良好的職業道德和團隊協作精神。

崗位職責：

1、負責搭建工程成本審計的工作標準、工作方案、審計指引等審計作業標準體系。

2、貫徹落實工程成本審計作業標準體系的執行，維護集團經濟利益，實現集團資產保值增值服務目標。

3、負責稽核集團生產運營管理的標準，包括管理標準、業務(模型)標準、技術標準是否在系統固化，是否實現系統管控功能、資料初始化驗收等實施審計。

4、負責對集團生產運營管理實施系統的審計，主要包括超節點、超成本、工程結算超付款實施對標審計。

5、根據中心年度審計工作目標，制定本部門年度審計工作計劃，並組織實施，確保審計工作目標和計劃的落實。

6、對專案公司工程總結算、竣工結算、綜合驗收等重大工作事項進行跟進監督及審計。

7、負責專案駐點審計部的成本類審計業務指導，以及自查審計情況的'抽查。

8、監督被審計單位完成本部門審計發現問題的整改工作，促進審計工作成果轉化。

9、列席各級成本類經營管理決策會議。

10、負責結算二審工作。

11、協助審計資訊化系統建設及運營管理工作。

12、落實中心領導交辦的其他工作。

應聘要求：

1、具有2年以上內部審計、財經、工程等工作經驗及管理經驗，大型房地產及基礎建設行業內部審計、工程施工管理等工作經驗。

2、具備內部審計、工程、造價等專業能力，具備煤炭、鐵路、火電、高速公路、房地產行業之一或相關基礎建設行業業務知識。

3、熟練使用工程預結算造價軟體、常用辦公軟體。

4、可接受到相關專案出差。

崗位職責：

1、負責承擔專案的工程審計工作，瞭解工程專案的整體投資情況，稽核概預算書

2、依據工程施工圖紙、竣工資料，核對工程量、工程取費，對工程決算書進行審計

3、依據國家及公司的有關規定，對設計、施工、採購、委託監理合同進行審計

4、對需外審的工程專案作好內審及協調工作

5、對審計過程發現的問題進行相關分析

6、對審計資料進行整理歸檔

7、完成上級交辦的其他工作

任職資格：

1、本科及以上學歷

2、5年以上相關工作經驗，熟悉審計、法律、工程技術等相關專業知識

3、熟悉土建、給排水、電氣、裝置安裝工程的造價核算工作

4、具有較強的組織協調、調查研究、綜合分析、專業判斷、文字表達能力

5、有審計事務所或中介機構工作經歷優先

職責

1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支，專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金，財務狀況;

2.及時向部門領導通報審計中發現的問題，審計工作結束後及時向部門領導提交財務收支審計報告;

3.根據國家有關制度和企業相關制度規定，配合外部審計進行必要的調查取證工作;

4.對審計工作的相關資料，檔案進行歸檔管理;

5.對下屬審計提供工作指導;

崗位要求：

1.熟悉國家相關的審計法律法規;

2.具備審計相關的專業知識，熟悉審計工作的相關流程和方法;

3.具備應變能力，能夠及時準確的處理審計工作中的問題，解決困難;

4.對風險具備控制能力，能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預知能力;

5.具備溝通協調能力，審計工作需要與公司內部和外部的人員進行溝通，需要審計主管具備很強的溝通協調能力;

6.具備敏銳的觀察力和預見能力。

崗位職責：

1、負責編制內審方案，整理審計證據，準備相關審計檔案，提出審計建議;

2、參與現場審計，做好公司的財務清查工作;

3、負責對公司財務處理合法合規性、稅務風險等進行審計評價，並提出改進建議;

4、公司歷史賬務清查及財務狀況真實性的審計工作;

5、協助完善公司財務管理及財務人員的培訓工作。

6、負責團隊的管理，及相關制度的落實

任職要求：

1、大專及以上學歷，審計或會計相關專業;

2、2年以上全盤帳務工作經驗，3年以上大中型企業內部審計主管經驗或事務所審計主管工作經驗;

3、熟悉審計、財經相關法律法規;

4、工作認真細緻，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守，有良好的溝通能力。

職責：

1.按照專案計劃執行IT非現場/現場審計;

2.負責IT一般控制測試和應用控制測試，運用計算機輔助審計技術，完成部分實質性程式，撰寫工作底稿;

3.識別和發現IT風險，診斷資訊系統流程、內部控制問題，並提出建議;

4.與專案組其他成員溝通，協助解決專案中出現的問題;

5.溝通測試結果和審計發現，提出整改建議並跟蹤整改結果;

6.為其他審計、諮詢服務專案提供IT支援。

7、部門其他事務。

任職要求：

1、計算機/軟體工程/資訊管理、審計、財會等相關專業本科及以上學歷;;

2、6年以上IT審計，至少3年團隊管理經驗或2年以上審計部門主管經驗;

3、熟悉IT行業及審計流程;

4、優秀的溝通、協調及管理能力，良好的職業道德和團隊協作精神。

5、優秀的口頭表達和書面表達能力，含專業技術和業務寫作技巧;

6、具有中級審計(會計)或以上職稱，具有註冊會計師CPA、註冊內審師CIA資格或IT類專業資格優先考慮。

崗位職責：

1.負責擬定審計計劃及專案初步審計方案,報部門分管領導批准後組織實施集團及子公司各類審計工作;

2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;

3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;

4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;

5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;

6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

任職資格：

1.統招本科以上，財會審計類 ，中級會計師以上職稱、註冊會計師優先。

2.3年以上同類崗位工作經驗，房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多箇中型以上審計專案，並出具審計報告。

3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務核算流程。

4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例，熟練掌握新舊準則的差異;對待問題，能有一定的深度和見解，語言表達能力強。