追加經費預算報告

衛生局：

財政局：

基本藥物制度工作啟動以來，我院在縣衛生局、縣財政局的領導下，穩步推進醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實藥品網上陽光采購，建立健全藥物採購監督管理機制。財務上，嚴格按照“2015年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理，實施10個月以來，經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來，特申請我院追加2015年度財政經費預算，報告如下：

一、 基本情況

全鄉10個行政村，10個村衛生站，11個鄉村醫生；醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。佔地面積2000餘平方米，建築面積1800平方米，設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科（B超、化驗、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療裝置，開放床位16張。

2015年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門收入（任務）219918元，全年實際撥付49070元。

2015年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，

其中工資福利支出（含村衛生站7200元）201556元，商品和服務支出64663元，對個人和家庭補助2962元。

二、 實際執行情況

1、收入情況：實施藥品基本藥物制度零差率後總收入44．5萬元，其中：醫療收入10萬元、藥品收入30．4萬元，其他收入4．1萬元（防保收入）。醫院全年用於支出的實際收入，即醫療收入 10萬元加財政實際撥付經費4．9萬元，共計14．9萬元。

2、主要支出情況：經常性支出：全院人員工資（2015年劍閣縣部門預算方案）全年20萬元，不含節假日補助；村衛生站補助0．7萬元；上繳養老、醫療保險3．3萬元；水電費2．8萬元；差旅接待生活費用3．8萬元；網路、辦公電話費用0．6萬元；各類耗材印刷列印費1．3萬元；醫療裝置、其他裝置、房屋維護費用2．6萬元；合作醫療補償墊付週轉費用 4萬元。臨時性支出：規範化建設2．6萬元，中醫工作1．9萬元，災後重建專案實施費用3．8萬元。醫院全年實際支出47．4萬元，存在缺口32．5萬元。

三、 存在的問題

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、2015年劍閣縣部門預算方案的深入推行，由於醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，後期越來越多的'問題凸顯出來，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時人員有退出醫院的想法；二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經濟

負擔；三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業單位標準預算，沒有結合醫院的特殊性，沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的執行成本，不符合實際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬元；四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力，醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

綜上所述，由於醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營，致部分工作無法正常開展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動的正常開展，促進醫療衛生事業的健康發展，特申請增加2015年度財政經費預算32萬元，望予批准！ 特此報告

二0一0年十二月六日

追加經費預算報告 [篇2]

報 告

校領導：

茲已用於2002年度的糾察大隊培訓費2400元及消防器材換藥費7852元，因轉帳結算時間為2003年1月，這兩筆款項計財科按財務結算制度將之列入2003年度保衛科2萬元預算經費內。如此，扣除2400+7852=10252元后我科今年的經費只有9748元，無法確保各項工作的正常開展。望學校領導能給予追加2003年10252元經費，當否，望批覆。

保衛科

2003年5月16日

追加經費預算報告 [篇3]

學院各單位、各部門：

近幾年來，學院實行了經費預算管理，不僅維護了學院正常經濟秩序，同時促進了學院各項工作有序協調發展。申請追加經費預算，也是經費預算的一種增加補充形式，應按規定納入經費預算管理範圍。現將申請追加經費預算工作程式規定如下：

一、在預算執行過程中，屬學院發展的應急專案出現不可預測的因素或天災人禍而要緊急追加經費預算的，須由部門提出書面申請。

二、書面申請的內容與格式包括：專案的名稱、事由、實施計劃與措施（含型號、規格、數量）、用款計劃等，落款處加蓋負責部門的公章。

三、書面申請應首先呈分管院領導審閱，由分管院領導做出批示後，送學院財務處。

四、財務處接到申請書後呈報主管財務工作的院領導複審，定期或不定期提交學院黨政領導聯席辦公會或院長辦公會議審定。

五、追加經費預算申請必須經過學院黨政領導聯席辦公會或院長辦公會議批准方可執行。

六、財務處根據院長辦公會議批准的追加經費預算申請書，視學院的財力情況、專案的輕重緩急，逐步予以安排。

七、屬各部門編制年度經費預算考慮不周或不認真編制年度經費預算所造成經費短缺的原因，原則上不考慮追加經費。

廣西中醫學院

二○○四年二月十八日