採購方案範本

為了確保工作或事情有序地進行，常常需要預先制定方案，方案是書面計劃，是具體行動實施辦法細則，步驟等。你知道什麼樣的方案才能切實地幫助到我們嗎？以下是小編收集整理的採購方案範本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

採購方案範本1

為規範玉林供電局購買備品備件的採購工作，保證專案如期完成，按照《玉林供電局採購作業指導書》相關規定，制訂本方案。

一、 專案概述及批覆檔案

（一）專案概述：玉林供電局購買一批備品備件

（二）立項批覆檔案：【】號

（三）專案預計採購金額：（四）專案類別：物質

二、 採購範圍及清單：

詳見下表，招標內容和技術要求詳見詢價檔案 專案地點：廣西玉林市

三、 採購方式

（一）本專案採用詢價方式採購。

1、供應商具備此類商品的的經營資格。

2、有較好的商業信譽，售後提供良好的技術支援及服務。

3、資質齊全，口碑好，價格合理。

（二）採購方式理由：

1.本專案已履行審批手續，相應資金已落實。

2.本專案屬物資類專案，合同估算價要50萬元以下，根據我局採購作業指導書，適用詢價採購方式。

3.專案相對簡單，標準比較統一。

（三）詢價物件

確定詢價物件的主要理由為：

1.（1）、以上三家公司均具有裝置生產銷售資質。

（2）、以上三家公司的產品在我區供電局有使用經歷且反映較好。

（3）、以上三家公司售後服務承諾好。

2. 詢價物件的基本情況： （1）XX司：是江蘇省電力裝置生產的重點企業，在電力裝置儀器生產方面具有較強的生產研發實力，其產品包括各種檢測儀器及檢修工器具，是區公司合格供應商，其產品在我局有廣泛的使用經驗且得到使用者的好評。

（2）XX公司：是常州市電力建設工器具生產的重點企業，其產品主要為電力施工的工器具，其產品在我區供電局有使用經歷且評價良好。

（3）XX：為深圳市電力裝置儀器生產的重點企業，其產品涵蓋電力電子及檢測儀器儀表和各種施工檢修工器具，其產品在我區供電局有使用經歷且評價良好。

採購方案範本2

一、總體設計思路

（一）考核目的

幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。

（二）適用範圍 採購部

（三）考核指標及考核週期

針對採購部的工作性質，將採購部的考核內容劃分為工作業績、工作態度、工作能力進行考核。

（四） 績效考核原則

1、 公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程式方法等，確保績效考核的透明度。

2、 客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。

3、 開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環節均應進行充分的交流與溝通。

4、 發展原則：通過績效考評的約束與競爭促進個人與團隊的不斷髮展。 （五） 績效獎發放標準

1、 績效考核每季度進行一次，如遇法定節假日，考核時間順延，於此月5號前評定。 2、 全年考評分數由每季度考核平均值構成。

二、考核內容設計

（一）工作業績指標（總分100分）

1、工作內容：交貨及時率，交貨合格率，成本降低率，供應商開發和管理。 2 主管級別考核績效為所屬採購員的平均值 （二）工作態度和工作能力

三、考核實施

採購部人員的考核過程分為三個階段，構成完整的考核管理迴圈，這三個階段分別是計劃溝通階段、計劃實施階段和考核階段。 （一）計劃溝通階段

1、考核者和被考核者進行上個考核期目標完成情況和績效考核情況回顧。

2、考核者和被考核者明確考核期內的工作任務、工作重點，需要完成的目標。 （二）計劃實施階段

1、被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作，完成工作目標。

2、考核者根據工作計劃，指導、監督、協調下屬員工的工作程序，並記錄重要工作表現。 （三）考核階段

考核階段分績效評估、績效稽核兩個步驟。

1、績效評估

考核者根據被考核者在考核期內的工作表現和考核標準，對被考核者評分。工作業績，工作態度和工作能力分值比例為8:1:1 2、結果稽核

副總負責對考核結果進行稽核，並負責處理考核評估過程中出現的爭議。

四、績效結果運用 （一）績效面談

考核者對被考核者的工作績效進行總結，並根據被考核者有待改進的地方，提出改進、提高的期望與措施，同時共同制定下期的績效目標。 （二）績效結果運用

採購部人員獎金與績效考核結果直接掛鉤，具體以下標準。 （1）採購員每季的績效考核與獎金標準如下： 100分 -------1200元 （衝刺） 90-99分 -----1000元 （優秀） 80-89分 -----800元 （較好） 70-79分 -----600元 （合格） 60-69分 -----300元 （鼓勵） 60分以下 ----- 0

（2） 採購課長每季的績效考核與獎金標準如下： 100分 -------1500元 90-99分 -----1200元 80-89分 -----1000元 70-79分 -----700 元 60-69分 -----400元 60分以下 ----- 0

（3） 採購副理每季的績效考核與獎金標準如下： 100分 -------20xx元 90-99分 -----1500元 80-89分 -----1200元 70-79分 -----800 元 60-69分 -----500元 60分以下 ----- 0

（4）績效工資將和次月的基本工資一起發放(前期試執行以現金方式予以發放)。

採購方案範本3

一、 目的。

為了順利開展校辦物流公司業務，本小組經過商議討論，為公司採購所需要的辦公用品，為了提高裝置採購管理的切實可靠性，特制定出此套方案並自籌資金實施購買行為。

二 、採購實施地點

在校園及周邊地區尋找供應商並選擇供應商統一進行採購。

三 、 採購時間

20xx年 9月24日下午

四 、費用預算測算

採購應有計劃，避免盲目性，應對辦公裝置計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。計劃單（下表）。

五、採購要求：

本次採購，確定供應商後採用現貨採購及預訂租用的方法，現為本次提出以下要求：

1、選定的供應商必須具備信譽良好，產品優質的要求。

2、採購人員務必選定恰當的規格產品確保質量及要求。

六、確定供應商範圍

King 、心意屋、新河超市、國惠超市。

七、採購實施

在確定的供應商範圍中尋找符合規格要求的物品，並根據預算價格表進行對比，選購價格合理的物品。根據採購中實際情況，對於高於預算價格或不符合規格等原因而導致難以進行進一步採購的，適當調整和改進採購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與採購方案，採購所需物品。

八、採購物品的複核與交接。

對採購物品進行檢查、核實與核對，確定符合最終方案要求後，交給隨購的監督小組組員，完成採購。

採購方案範本4

第一條 為了進一步提高政府採購工作效率，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》）和《河北省省級行政事業單位購置交通工具、辦公自動化裝置政府採購協議供貨管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）的有關規定，結合我縣實際，制定本辦法。

第二條 縣級國家機關、事業單位和團體組織（以下統稱採購人）使用財政性資金採購納入縣級集中採購目錄以內、採購限額標準以上的辦公自動化裝置（以下簡稱辦公裝置），適用本辦法。

第三條 辦公裝置政府採購協議供貨範圍：

（一）辦公裝置同一產（商）品本次（年度）批量採購金額在10萬元以下（含10萬元）辦公裝置（包括計算機、印表機、掃描器、膠印機、速印機、傳真機及其零配件）；

（二）其他產（商）品本次（年度）批量採購金額在5萬元以下（含5萬元）的家電裝置類（包括空調、電視機、錄影裝置、攝像機、照相機、 V C D、冰箱等）均屬於政府採購協議供貨範圍。

第四條 協議供貨除遵循《政府採購法》的有關規定外，還應遵循以下原則：

（一）簡化採購環節；

（二）預先確定（廠家、經銷商、商品型號、優惠率或優惠價格）原則；

（三）保證質量、節約資金、誠信服務；

（四）保護採購人、製造廠、經銷商三方利益；

（五）確定一定時限原則。

第五條 縣級政府採購協議供貨經銷商由縣級集中採購機構按照《政府採購法》規定的採購方式確定：

（一）辦公裝置協議供貨經銷商的確定，由縣級集中採購機構按照《政府採購法》規定的採購方式進行。每一品牌一次確定若干系列，每一品牌在魏縣確定3家（含3家）以下經銷商；

（二）協議供貨期限。一般情況下辦公裝置協議供貨商每半年一定。

第六條 政府採購協議供貨經銷商確定後，縣採購辦代表縣級採購人與中標的辦公裝置協議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨協議書》（格式略），經銷商向縣採購辦出具統一格式的《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨經銷商承諾書》（見附件1）。

第七條 縣採購辦將中標的協議供貨經銷商以及協議供貨的產（商）品、價格等有關情況通知縣級採購人和有關部門。

第八條 協議供貨採購應遵循的程式。

（一）落實資金。採購專案屬於納入部門採購預算的，採購人持縣財政部門簽字、蓋章的《政府採購專項資金XXXX年度用款計劃書》（格式略），證明資金已經落實；採購人使用單位自籌資金或使用財政已撥入採購人賬戶資金進行協議採購的，應由縣財政集中支付中心提供採購資金已落實證明。為了約束採購人按合同及時向經銷商付款，採購人採購前需向縣採購辦出具簽字、蓋章的《魏縣行政事業單位直接向經銷商支付自籌政府採購資金承諾書》（見附件2）；

（二）採購人填寫《魏縣行政事業單位政府採購專案明細表》（見附件3）；

（三）採購人在協議供貨經銷商（同一品牌）之間擇優選擇經銷商。採購人在實施協議採購辦公裝置前，若發現協議經銷商銷售的同品牌、同配置、同質量、同售後服務的價格高於其瞭解的非協議經銷商的價格時，在一定條件下享有以下選擇權：

1、按照《政府採購法》的規定，在不指定品牌條件下采取公開招標方式採購；

2、可在辦公裝置協議供貨商之外另行選擇經銷商，但應符合以下條件：

（1）該經銷商除具備《政府採購法》規定的條件外，還應持有工商行政管理部門頒發的營業執照；

（2）該經銷商必須有生產廠家銷售該產品的授權；

（3）在縣內有售後服務人員，且上門服務；

（4）其提供的單臺產（商）品價格應比協議供貨當日價格低5％；

（5）經銷商同意向有關部門出具由法人代表簽字、加蓋公章的基本情況表、承諾書（包括商品名稱、型號、配置、質量、售後服務承諾等）。

3、可在已確定的協議供貨經銷商範圍內自行詢價，但詢價價格高於協議供貨價格的，詢價無效；

4、按近期公開招投標、競爭性談判同品牌、同配置、同質量、同售後服務辦公裝置的價格隨標，但須徵得中標經銷商的同意。

符合上述規定條件的，由採購人提出申請（附有效證明材料），縣政府採購辦公室稽核批准後，可在辦公裝置協議經銷商之外另行選擇其他經銷商。其餘程式與納入協議供貨的相同。

（四）縣採購辦簽發《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨通知書》（見附件4）。採購人在辦公裝置協議經銷商之外另行選擇其他經銷商的，經縣採購辦批准後向其簽發《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置一次性供貨通知書》(格式略)；

（五）採購人與協議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》（該合同文字由縣集中採購機構在招投標前統一擬定，經縣採購辦批准後作為招標檔案組成部分。協議供貨經銷商確定後，由縣採購辦統一印發備用）。採購人與協議供貨經銷商簽訂合同時，須持《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨通知書》、《魏縣行政事業單位政府採購專案明細表》、單位證明信及有關資料；

（六）採購人與經銷商簽訂合同後5個工作日內，採購人將《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》副本送縣採購辦、集中採購機構各一份備案；

（七）協議供貨經銷商供貨、採購人驗貨。協議供貨經銷商、採購人分別按《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》供貨、驗收。採購人應在2個工作日內驗收完畢，並按驗收情況填寫《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨驗收報告》（見附件5）；

（八）支付資金。採購專案屬於納入部門年度政府採購預算的，縣財政集中支付中心憑採購人出具的《魏縣行政事業單位政府採購財政直接支付申請書》、《魏縣行政事業單位政府採購專案明細表》、《魏縣行政事業單位辦公裝置協議供貨通知書》、《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》、《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨驗收報告》、發貨票，將貨款直接支付給協議供貨經銷商；使用單位自籌資金或使用財政已撥入採購人銀行賬戶資金的，由採購人按合同約定直接向協議供貨經銷商支付資金。

第九條 權益保護。為使採購當事人的合法權益受到保護，縣採購辦和採購當事人應做好以下工作：

（一）縣採購辦。縣採購辦負責縣級政府採購辦公裝置協議供貨的日常管理、監督和檢查工作，包括：

1、制定協議供貨管理辦法，確定政府採購協議供貨的範圍，對協議供貨經銷商的資質提出具體要求；

2、代採購人委託縣級集中採購機構對辦公裝置按照《政府採購法》規定的採購方式具體組織招標；

3、對縣級集中採購機構初選的預中標經銷商的基本情況、資質、經營狀況、服務質量、銷售價格、優惠率等情況進行全面稽核。將通過稽核後的中標經銷商及產（商）品的有關情況、價格情況通知縣級採購人和有關部門；

4、及時瞭解和掌握協議供貨範圍內的商品價格資訊、協議供貨經銷商及其商品資訊，並及時在“邯鄲市魏縣政府採購網”上公佈；

5、對採購人的採購計劃進行稽核，在採購人選定協議供貨經銷商及其產品、型號、配置、價格後，向協議供貨經銷商簽發《魏縣行政事業單位採購辦公裝置協議供貨通知書》；對採購人與協議供貨經銷商簽訂的《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》進行稽核，發現問題及時糾正；

6、採購人在辦公裝置協議供貨經銷商之外另行選擇經銷商的，對縣級集中採購機構提出的初步意見進行稽核，稽核批准後向經銷商簽發《魏縣行政事業單位採購辦公裝置一次性供貨通知書》；

7、監督、檢查協議供貨經銷商履行《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》（格式略）、《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨經銷商承諾書》情況，內容包括：

（1）市場價格、採購價格和採購優惠率執行情況；

（2）向縣集中採購機構報送市場價格以及其他資料情況；

（3）經銷商供貨情況、商品質量、售後服務情況；

（4）採購人進行的詢價情況；

（5）對反映的問題需核實情況；

（6）協議供貨資金結算情況。

（二）縣級集中採購機構

1、接受縣採購辦代採購人的委託，定期按照《政府採購法》的有關規定組織招標；

2、向縣採購辦報告預中標經銷商及其產（商）品和價格（優惠率）、售後服務承諾等全部資料；

3、及時瞭解和掌握協議供貨經銷商供貨範圍內的產品質量、價格資訊；

4、對採購人向其備案的政府採購協議供貨合同進行稽核，發現問題及時反饋縣採購辦查處；

5、對採購人在辦公裝置協議供貨經銷商之外另行選擇經銷商的申請，按本辦法進行稽核並提出意見，報縣採購辦審批；

6、縣採購辦委託的其他事項。

（三）協議供貨經銷商

1、辦公裝置經銷商要認真履行《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨經銷商承諾書》的承諾；

2、遵守政府採購規則，履行協議供貨經銷商的義務，不向採購人提供虛假及不符合承諾的資訊，不向採購人提供不合法、不合規的各種返利、回扣（包括物品、有價證券），不以政府採購協議經銷商名義從事超出經銷商權力的任何商業活動，不得損害政府採購形象；

3、恪守誠信、優質服務，認真履行與採購人簽訂的《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》；

4、在每月月底向縣採購辦、縣級集中採購機構傳送進貨價格、市場價格、協議價格、優惠率變動資訊，同步調整政府採購協議供貨價格、優惠率並報縣採購辦、集中採購機構備案；

5、配備專人負責政府採購業務，在每月初3日內向縣採購辦、集中採購機構報送《魏縣行政事業單位辦公裝置政府採購協議供貨統計表》（格式略）、上月協議供貨執行情況和非協議同類商品零售價格（發貨票價格）情況；

6、接受縣採購辦、監察、審計等部門的監督、檢查；向檢查人員提交零售發貨票、銷售賬目、進貨合同、有關憑證以及其他相關資料；

7、有權拒絕採購人的不合理要求；

8、自願參加採購人在協議供貨經銷商範圍內進行的自行詢價；

9、縣採購辦認定的其他事項。

（四）採購人

1、認真執行本辦法的有關規定；

2、與協議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》，明確約定雙方的權利和義務；

3、對經銷商所供貨物按協議供貨合同進行驗收，並在2個工作日內驗收完畢，簽發《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨驗收報告》；

4、及時向縣財政集中支付中心簽發《魏縣行政事業單位政府採購財政直接支付申請書》或按合同約定直接向協議經銷商支付貨款；

5、如果發現經銷商有違反協議供貨合同等問題，及時向縣採購辦、監察局、縣級集中採購機構反映；

6、不得代其他單位或個人採購政府採購協議範圍內的辦公裝置；不得向中標經銷商提出超越協議供貨承諾書範圍的其他要求。

第十條 違規處理

（一）採購人

1、對逾期報送本部門年度購置計劃或不執行本辦法的，仍按公開招標程式辦理。對逾期不報年度購置計劃或不執行本辦法，又不按公開招標程式辦理的，責令補報並視情況給予有關責任人員通報批評。

2、對於擅自採購辦公裝置的，一經查出，將按照《政府採購法》有關規定進行處罰；

3、採購人與協議經銷商簽訂政府採購協議供貨合同後未履行合同的，按《政府採購法》、《中華人民共和國合同法》的有關規定進行處理。

（二）協議供貨經銷商。協議供貨經銷商發生下列行為，一經查出，將按有關規定取消政府採購協議供貨經銷商資格並在媒體上公佈曝光。

1、不按時向縣採購辦、縣級集中採購機構報送月份政府採購協議供貨執行進度情況的；

2、市場價格下調後，政府採購的協議價格未及時按優惠率同比例調整，未及時向縣採購辦、縣級集中採購機構備案的；

3、協議供貨價格與市場零售價格相同或高於市場零售價格的；

4、擅自、變相提高價格的；

5、與採購人串通違反財經紀律的。

第十一條 縣級採購人採購縣級集中採購目錄以內或者採購限額標準以上電器裝置，由縣級集中採購機構提出意見，經縣採購辦批准後，比照本辦法執行。

第十二條 本辦法由縣財政局負責解釋。

第十三條 本辦法自20xx年3月23日起執行，20xx年3月23日廢止。

採購方案範本5

一、考核目的

為明確採購主管的職責和主要工作，保證酒店各類物資的採購質量，降低採購成本，特制定本考核方案。考核結果作為採購主管薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。

二、考核原則

對採購主管的考核以公平、公正、客觀為原則。

三、考核週期

1．季度考核：對採購主管當季度的工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月的 日～ 日，遇節假日順延。

2．年度考核：對採購主管當年的工作績效進行考核，考核時間為下一年度的1月 日～ 日，遇節假日順延。年度考核得分=各季度考核相加總得分÷4，即季度考核的平均分。

四、考核標準與結果應用

通過考核，明確採購主管的工作績效，為其工資的發放及職位變動提供參考依據。採購主管具體的績效考核標準與考核結果應用如下。

（一）採購制度執行率： 。

目標值為 %，每降低 %，扣減績效工資的 %。

（二）採購管理

1．採購計劃按時完成率： 。目標值為 %，每降低 %，扣減績效工資的 %。

2．採購物資質量合格率： 。目標值為 %，每降低 %或每有 批物資質量不合格，扣減績效工資的 %。

（三）供應商管理

1．供應商履約率： 。目標值為 %，每降低 %，扣減績效工資的 %。

2．供應商維護率： 。目標值為 %，每降低 %或每有 家合格供應商停止繼續供貨，扣減績效工資的 %。

採購方案範本6

1、製造、採購分析

一般而言，在採購之前首先要做製造、採購分析，以決定是否要採購、怎樣採購、採購什麼、採購多少以及何時採購等。

在製造、採購分析中，主要對採購可能發生的直接成本、間接成本、自行製造能力、採購評標能力等進行分析比較，並決定是否從單一的供應商或從多個供應商採購所需的全部或部分貨物和服務，或者不從外部採購而自行製造。

2、合同型別的選擇

當決定需要採購時，合同型別的選擇成為買賣雙方關注的焦點，因為不同的合同型別決定了風險在買方和賣方之間分配。買方的`目標是把最大的實施風險放在賣方，同時維護對專案經濟、高效執行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低，同時使利潤最大化。常見的合同可分為以下5種。不同合同型別適用於不同的情形，買方可根據具體情況進行選擇。一般來說，其適用情況如下：

成本加成本百分比(CPPC)合同：由於不利於控制成本，目前很少採用。

成本加固定費用(CPFF)合同：適合於研發專案。

成本加獎勵費(CPIF)合同：主要用於長期的、硬體開發和試驗要求多的合同。

固定價格加獎勵費用(FPI)合同：長期的高價值合同。

固定總價(FFP)合同：買方易於控制總成本，風險最小;賣方風險最大而潛在利潤可能最大，因而最常用。

3、採購計劃編制

根據製造、採購分析的結果和所選擇的合同型別編制採購計劃，說明如何對採購過程進行管理。具體包括：合同型別、組織採購的人員、管理潛在的供應商、編制採購文件、制定評價標準等。

根據專案需要，採購管理計劃可以是正式、詳細的，也可以是非正式、概括的。

採購過程管理

1、詢價(Solicitation)

詢價就是從可能的賣方那裡獲得誰有資格完成工作的資訊，該過程的專業術語叫供方資格確認(SourceQualification)。獲取資訊的渠道有：招標公告、行業刊物、網際網路等媒體、供應商目錄、約定專家擬定可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。

2、供方選擇(SourceSelection)

這個階段根據既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：

合同談判：雙方澄清見解，達成協議。這種方式也叫“議標”。

加權方法：把定性資料量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。

篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。

獨立估算：採購組織自己編制“標底”，作為與賣方的建議比較的參考點。

一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低於三個。選定供方後，經談判，買賣雙方簽訂合同。

採購方案範本7

1：總則

1.1 制定目的：

為提高採購人員的積極性和主動性，提升各項採購績效，特制定本辦法。

1.2 適用範圍：

供應部採購人員的績效。

1.3 權責單位：

（1） 供應部長、主管副總負責本辦法制定、修改、廢除等起草工作。

（2） 供應部長、主管副總負責本辦法、修改、廢除和核準。

1.4考核獎懲依據：

《鳳來儀酒業公司管理制度》、《職工必讀手冊》、《採購部採購人員職責》、《供應部採購管理程式》及《供應部績效考核辦法》

2：採購績效評估辦法

2.1 採購績效評估的目的

本部制定採購績效評估的目的，包括以下幾項：

（1） 確保採購目標達成；

（2） 提供改進績效的依據；

（3） 作為本部門的獎懲參考之一；

（4） 作為評優、提拔和培養的參考。

（5） 提高採購人員的積極性和主動性。

2.2採購人員職責概述：

（1）執行採購訂單和採購合同，落實具體採購流程；

（2）負責採購訂單製作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期；

（3）執行並完善成本降低及控制方案；

（4）填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告；

（5）對商務談判、採購進度、質量檢驗等全過程負責；

（6）處理部分需要現金採購物資的個人借款和採購貨款的結算手續；

（7）負責不合格品的處理；

（8）負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關係，協助部長處理與供應商的各種糾紛；

（9）參與合同評審，配合相關部門（市場部、銷售部）做好報價、採購成本、交貨期方面的方案；

（10）配合設計部、銷售部開發新產品；

（11）完成供應部安排的其它工作。

2.3供應部採購管理程式概述：

（1）採購人員根據銷售部、生產部等相關部門的採購計劃進行採購，各部採購計劃要有各部門部長、經理及副總或總經理簽字，特殊採購要有總經理和董事長及集團董事長助理簽字；

（2）詢價、比價和定貨過程要有部長或主管副總審批；

（3）產品入庫前採購員首先通知質監部和物管各倉庫，等質監部出據質量合格單後，物管各倉庫確認數量後方可入庫；

（4）採購員對質檢合格、數量稽核無誤後的產品辦理入庫單，()附發票辦理入庫手續，並經本部門部長、主管副總審批，超過20萬採購額的，由總經理審批並付款，付款單要由督察室登記後轉財務部付款；

（5）採購員要及時、正確地在ERP中完成註冊物料名稱，輸入當期採購計劃，保證及時正確地輸入入庫單據和辦理入庫手續。

（6）採購員要有完整的採購記錄、採購合同及供應商檔案；

（7）採購員要及時完成採購報表。

2.4 採購績效評估的指標

採購人員績效評估以工作紀律績效、管理績效和其它考核績效為核心，並細分量化指標作為考核的尺度。

2.4.1 紀律績效

由以下指標考核紀律管理績效：

（1） 個人出勤表現；

（2） 遵章守紀情況。

2.4.2 管理績效

採購物料的程式管理

（1）採購數量不能超出上下限；

（2）採購計劃、審批、合同、質監和入庫手續齊全；

（3）採購記錄、ERP錄入正確及時性。

採購物料的質量合格率

（1） 進料品質合格率 ；

（2） 物料使用的不良率或退貨率。

採購物料及時性

（1） 新品打樣時間及完成時間

（2） 合同交貨期和實際交貨期的差額

（3） 新開發供應商的數量

（4） 採購完成率

（5） 錯誤採購次數

（6） 訂單處理的時間

（7） 其它指標

生產、銷售支援

（1）採購產品的及時率和正確率；

（2）採購產品使用過程不良率；

（3）採購產品配套率。

（4）特殊採購（急需品）的及時率。

異常問題處理及時性、協調速度和效果

（1）異常問題出現次數；

（2）問題處理時間與領導或部門要求時間的差額；

（3）同一問題再次發生加重處理。

採購物料價格合理性

（1） 實際價格與標準成本的差額。

（2） 實際價格與過去平均價格的差額。

（3） 比較使用時之價格和採購時之價格的差額。

（4） 將當期採購價格與基期採購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較

採購原則

（1）採購比價是否建立“貨比三家”原則；

（2）採購中是否堅持價格/品質的可比性；

（3）採購立場是否站在本公司角度上。

個人管理有效性

（1）交期預警及採購交期進度反饋及時處理；

（2）供應商資訊資料管理完整性；

（3）供應商付款處理情況；

（4）問題記錄、解決及溝通；

（5）詢比價工作的執行情況；

（6）呆料和退貨及時處理；

（7）合理庫存量控制；

（8）和供應商關係及協調能力。

2.4.3 其它考核績效

執行力

（1）部門工作在規定時間內完成情況；

（2）上級部門佈署的工作在規定時間內完成情況。

協作性

（1）部門內部配合情況；

（2）和其它部門配合情況；

（3）和供應客戶配合情況。

2.4.4獎勵

特殊貢獻獎勵

（1）採購成本大幅降低；

（2）對供應部管理提出可行性寶貴意見和建議；

（2）對公司發展有益的合理化建議

2.5 採購績效評估的方式

本部門採購人員的績效評估方式，主要用工作表現考核的方式進行，通過紀律績效、管理績效和其它考核績效三項來量化。

2.5.1 績效評估說明

績效分數（100分）=紀律績效（10分）+管理績效（80分）+其它考核績效（10分）+獎勵

2.5.2 績效管理考核規定

（1） 每月月底考核一次，作為當月獎罰依據；

（2）年終彙總全年個人總分和平均得分，作為評優、提拔和獎罰依據；

（3）每月考核首先由個人進行自評，然後供應部進行測評，最後決定實際得分，年終以每月實際得分進行彙總。

2.5.3 績效評估獎懲規定

（1） 每月或年度依據供應部績效考核分數，進行個人排名，月低於60分者罰款50元；

（2） 年度考核平均分數80分以上的人員，可取得評優資格，85分以上者可作為供應部後備人才；

（3）年度考核平均分數低於60分者，應調離採購崗位；

（4） 年度考核平均分數在60-80分者，應加強職位訓練，以提升工作績效。

採購方案範本8

一、目的:

為建立合理的競爭激勵機制，調動採購業務員的工作積極性，有效地降低公司材料採購成本、提升材料採購品質、保證交期、加強對供應商的開發和管理，充分體現員工的個人價值、崗位價值與績效價值。

二、範圍:

資材部採購業務員。

三、激勵管理原則:

3.1 遵照公司統籌，兼顧採購科具體情況的原則； 3.2 貫徹質量、成本、時限和效率原則；

3.3 按勞分配、兼顧對內具有公平性、對外具有競爭性的原則；

3.4 依據員工工作崗位性質、個人資歷、工作能力、工作業績給予相應薪酬與激勵的原則。

四、內容：

4.1 工資： 創造價值額 工資

4.2 提成：

4.3 因質量或延期所造成實際損失的承擔：

因採購質量或延期所造成公司實際損失時，採購業務員應承擔損失部份10%的比例，年度責任承擔上限額是年度總提成額的70% 。

4.4 提前支付貨款扣減創造價值比例： 提前支付貨款天數 扣減創造價值比例 交貨10天內 2.5% 10-20天 2% 20-30天 1.5% 4.5 確定原材料採購單價：原材料採購單價每月度確定一次，由採購科根據市場行情在月度25號前提供下月度原材料採購單價明確表，報財務稽核，經財務總監稽核同意後報公司總經理核准，作為採購科在下月度原材料採購單價的參照標準，該標準從下一個月的1日起執行，有效期1個月。

4.6 創造價值評估標準：

4.6.1 常用常規物料(主料：紙張、坑紙、灰板，輔料類：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降價，均以採購總監確認的單價作為基準，採購業務員在此基準上再次作降價，作為創造價值。

4.6.2 新物料代替舊物料，取現時同等物料單價之差，作為創造價值。新物料開發試用合格後，核算創造價值額週期共定為6個月。

4.6.3 若因市場不抗拒因素，本身單價上漲或下調，經採購總監和總經理重新確認以後，作為基礎，在此基礎降價作為創造價值。

4.6.4 創造價值額前提，必須保證創造價值物料品質、交期、付款條件等與原物料條件相同。

4.7 創造價值是以金額作為考核依據，所以在統計時取降價前與降價後的價格中間差價*採購數量，作為統計最終資料。

4.8 確定考核週期：材料採購單價下降（即節約成本）以月為考核單位，即每月統計一次成本節約情況，獎金分配以月度、年度為考核單位，即截止當月31日止，在月度支付60%，以每月節約的成本相加之和為年度激勵獎金的分配基數，為40% 。

4.9 提交報表：由採購科指定責任人在每月5號前將統計報表提交採購總監稽核，財務部複核、總經理批准。

五、獎懲依據：

參考《採購人員行為規範》

六、許可權：

起草部門：資材部 稽核部門：財務部 批准部門：總經辦 執行部門：資材部、財務部

七、表單：

《採購業務員創造價值申報確認表》

八、本制度批准後生效執行，最終修改、解釋權歸總經辦，修訂依公司《檔案與資料管制程式》作業。

採購方案範本9

一、考核目的

為了對酒店採購部各類業務進行統計、分析、價格監督工作，保證與供應商對賬款項及應付貨款的管理和結算準確，特制定本考核方案。考核結果作為統計員薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。

二、考核週期

1．月度考核：對統計員當月的工作績效進行考核，考核實施時間為下一個月的1～5日，遇節假日順延。

2．季度考核：對統計員當季度的總體工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月的5～10日，遇節假日順延。季度考核得分為當季度3個月考核的平均得分。

3．年度考核：考核統計員當年1～12月的綜合工作績效，考核時間為下一年度的1月5～15日，遇節假日順延。年度考核得分為當年12個月考核的平均得分。

三、考核計分辦法

本考核總分為100分，考核計分實施扣分制。每項考核指標基礎分為100分，將考核得分乘以相應指標權重後計入考核總分。

四、考核內容

根據統計員的崗位職責及績效目標，設定的具體績效考核指標及評分標準見下表。

統計員績效考核表

考核專案考核指標指標說明/評分標準權重得分

採購物資資料統計統計資料出錯率

目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分30%

採購統計報表管理採購統計報表

提交及時率

目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分20%

統計報表內容完整性統計報表記錄完整，無缺失項。每存在1項缺失，減 分；超過 項，減 分15%

統計報表歸檔及時率

目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分15%

對賬、結賬管理對賬、結賬及時率

目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分20%

五、考核結果應用

考核總分為100分，考核結果可分為五個等級，不同的等級採取不同的獎懲方案，詳見下表。

績效考核結果應用

考核得分（A）考核結果應用

90≤A≤100考核年度內10個以上月度或3個以上季度或年度績效考核得分在該等級，職位晉升或固定工資上調40%，獎金全額發放

80≤A＜90考核年度內8個以上月度或2個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資上調20%，獎金髮放80%

70≤A＜80考核年度內6個以上月度或1個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金髮放60%～80%

60≤A＜70考核年度內4個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金髮放30%～50%

A＜60考核年度內2個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資扣減20%，無年度獎金；4個以上月度考核得分在該等級，予以降級處理並安排培訓或辭退。

採購方案範本10

一、為進一步規範辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、採購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。

二、辦公用品的申購及審批規定：

1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，於每月的月底進行統計申購。

2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬於非常規用品，首先須報本部門經理審批，然後報分管副總經理和行政副總經理審批後，方可由綜合管理部採購，如果價值超過20xx元以上的，還必須報總經理批准後方可採購。

3、綜合管理部採購人員填寫申購單時，必須詳細註明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對於常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

三、辦公用品的採購規定：

1、採購人員應根據已審批的申購單要求進行採購，有疑問的須即時反饋，否則出現採購錯誤，由採購人員承擔責任。

2、採購人員採購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。

3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

4、所有辦公用品由綜合管理部統一採購，特殊用品經行政副總批准後可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。

四、辦公用品的驗收及報銷規定：

1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格後辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，並向上反映。

3、所有辦公用品必須憑正規發票後附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理稽核，分管副總和總經理稽核簽字後，財務方可報銷。

五、辦公用品的領用規定：

1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程式到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、資料夾、檔案袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批准後領用。

3、圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用週期，原則上領用週期為三個月（對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯）。

4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。

5、印表機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、檔案櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批准，並執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

採購方案範本11

一、總體設計思路

（一）考核目的

幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。

（二）適用範圍

採購部及下屬各倉庫人員

（三）考核指標及考核週期

針對採購部的工作性質，將採購部的考核內容劃分為工作業績、工作態度、工作能力進行考核。

1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程式方法等，確保績效考核的透明度。

2、客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。

3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環節均應進行充分的交流與溝通。

4、發展原則：通過績效考評的約束與競爭促進個人與團隊的不斷髮展。

（五）績效獎發放標準

1、績效考核每月進行一次，如遇法定節假日，考核時間順延，必須與次月五號前評定結論，全額績效獎為300元

2、全年考評分數由每月考核平均值構成。

（六）、考核關係

由人力資源管理部門及相關部門組成考評小組對採購部進行考核

二、考核內容設計

（一）工作業績指標（總分100分）扣分細則

1、出勤考核：曠工一天扣除5分，如曠工三天以上取消績效資格。

2、工作內容：

採購員和採購計劃員管理：

從採購及時率、採購物資質量合格率、採購成本控制、供應商資訊管理、發票管理、ERP資料錄入、工作能力、工作態度等方面進行考核。

備品備件倉庫管理：物品分類不清2分，

錯發物品扣5-10分（視情節輕重）。

因物品發放延誤生產扣10分。

倉庫物品丟失未及時上報造成公司損失扣10-30分。倉庫環境不整潔扣5分。倉管擅自離崗扣5-10分。

所收、入物品（含退貨入庫）資料每發現一項錯誤扣除5分，短缺造成的損失另計。所配、發物品每發現一項錯誤，扣除5分。

庫存數量即將達到安全庫存量時未及時預警扣除5分保持倉庫整潔無異物，每發現一次扣2分。嚴禁腳踏或坐在物料上，每違反一次扣2分

同事之間要相互幫助，每發現一次不配合扣除5分。

要服從尊重部門領導，按時完成部門領導交付的其他工作任務，每出現一次不尊重或頂撞領導扣除5分。

採購方案範本12

隨著行業競爭的日趨激烈，工程裝置的採購成本控制對於企業盈利能力提高的影響也越來越顯著，對於企業而言，工程裝置的採購不僅僅是完成工程專案的一個重要前提，更為重要的是加強對工程裝置的採購成本控制，提高企業的盈利空間，增強企業的市場競爭力。有鑑於此，筆者結合自身的實踐經驗和相關的理論研究對公裝置全過程採購成本控制的實現進行了初步的探討。

一、工程裝置採購概述

（一）工程裝置採購特點

不同的工程專案有著不同的特點，這也就決定了其對於工程裝置的需求是不盡相同的，因此工程裝置的採購不同於工程原材料的採購那樣標準化，其有著自身的獨特之處，具體體現在以下幾個方面：首選是採購的非標準性，簡單的來說在工程專案建設期間除了一些大型的通用的裝置，還有許多根據工程建設需要針對性進行採購的中小型裝置，這些裝置都屬於非標準裝置，甚至部分裝置需要專門定製；其次是裝置採購的多樣性，工程裝置是一個綜合性概念，其涵蓋了機械裝置、電氣裝置、儀表裝置、控制裝置等諸多內容，採購的品種相當繁多；然後是裝置採購無庫存性，一方面工程裝置的體積決定了難以進行事先採購保管，進行使用，另一方面工程裝置採購的非標準性決定了只有在需要的時候才能夠根據工程建設需要進行鍼對性的採購；最後是工程裝置採購的服務性，工程裝置的採購不僅僅是簡單的購買裝置，還包括現場安裝指導、裝置除錯、培訓服務等諸多服務性內容。

（二）工程裝置採購目標

工程裝置採購的根本目標是為完成工程建設專案服務，而其具體目標則主要包括以下三個方面：一是保障供應，工程裝置是服務於工程建設專案的，因此其最為基本的一個目標就是保障供應，即在規定的時間內將工程專案建設所需要的裝置供應到施工現場；二是保證質量，裝置質量對於工程專案質量有著直接的影響，因此在採購的過程中就要採取各種有效措施來保證裝置質量，例如對於一些十分重要的工程裝置，技術人員應當前往製造廠進行監督，將裝置牛產的實際狀況反饋給使用者，在採購時技術人員和使用者要對裝置進行進一步的檢杳等；三是降低成本，之前工程專案建設的巨大盈利空間使得很多企業沒有給予裝置採購成本控制以足夠的重視，但隨著行業競爭的不斷加劇，裝置採購成本控制對於企業盈利提高有著越來越大的影響，因此在採購過程中如何降低成本成為亟待解決的問題，用有限的資金獲取儘可能多的資源是工程裝置採購的基本目標之一。

二、工程裝置全過程採購成本控制的實現

（一）制定採購預算

一直以來企業在工程裝置的採購上都普遍存在著即買即用的現象，缺少科學的前期預算過程，從而導致了工程裝置採購經費遠遠的超出預料。對此制定採購預算是一種較為理想的選擇，採購預算的制定不僅僅為專案建設採購資金的使用進行合理的配置，更為重要的是能夠通過科學的、標準的採購預算來對採購經費的使用進行隨時的檢杳和控制，從而有效的避免了資金的浪費，提高了資金的使用效率。值得注意的是在制定採購預算時由於工程專案建設的不確定性，因此應當給予預算一個較大的彈性空間，然後在裝置採購過程中靈活的對預算進行調整。

（二）供應商的選擇

供應商作為工程裝置採購的關鍵一環，質優價廉的供應商對於成本控制目標的實現毫無疑問有著重要的積極意義。對此筆者認為在供應商的選擇過程中需要注意以下幾個方面：首先是供應商的數量，一方面供應商的數量不能夠過多，以免造成單個供應商採購數量較少，無法獲取優惠政策，另一方面供應商數量也不能過少，避免工程裝置的採購受制於人，出現漲價現象，一般來說供應商的數量在4家左右最佳；其次是供應商的選擇方式，對此根據裝置型別靈活的採用公開競爭性招標採購、有限競爭性招標採購、議價採購等方式，利用供應商之間的競爭拉低裝置價格；最後是做好工程裝置採購的保密工作，避免供應商之間串標導致成本大幅度上漲現象的出現。

（三）反饋式成本控制

所謂的反饋式採購成本控制指的就是通過最終結果產牛的偏差來指導未來的採購行動，其基本實現過程為：以採購預算為標準——衡量實際米購成本將米購成與標準相比較確定偏差價格分析偏差的形成原因——確定糾正方案。由此可見，反饋式成本控制是成本預算和實際採購的結合產物，其對於採購行為有著重要的指導意義，而這一方式實現的關鍵在於反饋資訊的有效性，對此筆者建議採用現代資訊科技來避免時間和空間對資訊的干擾，提高反饋資訊的靈敏性、準確性和迅速性。

（四）合理成本控制激勵與獎罰措施

對於工程裝置採購而言，當前由於採購人員自認採購成本控制與自身工資關係不大的緣故，因此對於採購行為的積極性較低，在實踐中也沒有探索有效措施來控制採購成本。因此確定合理的激勵與獎罰措施對於採購成本控制目標的實現是必要且重要的。建立監控體系和激勵機制使採購團隊在面對大量現金流和物流的環境中擺正了自己與公司的關係，有效的管理方法能提高工作效率。然而，如何將管理制度與管理方法有機結合，在提高效率的同時，使採購員能一切從公司利益出發仍是一個有待繼續探索的問題。

採購方案範本13

為貫徹落實省教育廳、省質監局、省工商局三家聯合釋出的〖201452號“關於進一步加強我省學生校服和床上用品規範管理工作的通知”的檔案精神,順利推動我校學生校服採購的工作,特制訂城沙一國小生校服採購實施方案(家委會主導採購):

一、指導思想

為確保我校學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。

二、程式目標

1、按〖201452號檔案的相關要求認真做好校服採購工作。

2、積極提倡週一晨會或校級大型活動時要統一著裝,但必須堅持學生自願原則、不強迫或變相強迫其在其餘時間也統一著裝。

3、在堅持學生自願的前提下,努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服採購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。

三、實施步驟

1、學校做好前期的瞭解工作。認真學習〖20xx檔案,落實有關精神,收集關於對學校校服採購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、彙總家長、學生有建設性的可行性意見。

2、召開校級家委會商討學生校服採購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。

3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服採購領導小組暨招投標小組,負責校服採購工作。

4、邀請三家或三家以上的生產學生校服的優秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業攜帶現有樣品參與產品展示,由採購領導小組根據大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等製作要求。

5、邀請有意願參與兌投標的廠家根據採購領導小組要求進行設計、製作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門彙報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。

6、與中標企業簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節及交貨時間、地點及售後服務等意向達成協議。

7、校服完工後,由家長委員會校驗產品標識、標註、質量是否符合標準要求。檢驗合格後,方可由班級家委會發放給學生使用。

校服採購領導小組要嚴格遵守各項規定,嚴把質量關。認真做到監管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態度,嚴格執行〖201452號檔案精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩定順利地開展。

城沙一小

採購方案範本14

本方案是為各類企業集中採購業務管理資訊化建設提供的解決方案，適用於集團企業物資公司模式的集中採購管理、集團企業虛擬採購組織模式等多種模式的集中採購管理。同樣本方案適用於生產性及非生產性物資、勞務的集中採購管理，同時支援企業級各種業務型別不同採購流程的採購管理。

一、企業採購管理中經常遇到的問題

1、集團企業如何發揮集中採購的優勢，降低採購成本？

2、如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？

3、如何及時、準確地制定採購計劃，按需採購？

4、如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率？

5、如何有效控制採購價格，以有效地控制採購成本？

6、如何保證採購物資的質量？

7、如何規範採購交易行為，並確保各級人員按規範處理採購業務？

8、如何提供及時、可靠的資訊供領導者進行採購決策？

二、NC集中採購管理能夠做什麼？

1、發揮集中採購的規模效應，降低採購成本。

支援物資公司模式和虛擬採購組織模式的集中採購。

2、強化物資採購的集中管理控制

支援企業定價權、採購權、質檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責採購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質量檢驗等。

3、加強供應商管理。

可以實時採集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質量、價格、交期、服務、可持續的改進等多個方面進行科學的評估。

4、加強採購價格管理

NC系統支援採購詢價比價，制訂採購基準價格，並指導、控制採購訂單的執行，從而達到降低企業採購成本的目的。

5、規範、協同、優化企業採購業務處理流程，提高採購工作效率。

支援採購業務從請購、訂單、收貨質檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，並且能夠根據企業實際情況，靈活配置適於企業的各種不同業務型別的採購業務流程和審批工作流，支援企業採購業務流程的變化。

6、幫助企業掌握全面的庫存資訊，全面壓縮庫存。

NC通過對物資庫存存量狀態的細化，可以幫助企業動態掌握全面的庫存資訊，並做出科學合理的採購計劃，從而全面壓縮庫存。

三、NC集中採購管理方案應用價值

1、逐漸顯示集中採購的規模效應，採購成本明顯呈現降低的趨勢。

2、輕鬆、科學、實時、準確地進行供應商評估，為您選擇更好的供應商合作伙伴提供可信的決策資訊；

3、實時、動態地分析採購價格執行情況，幫您有效地控制採購成本，對採購業務員業績進行定量評估；

4、隱蔽的權利公開化，集中的權利分散化，幫助企業構建全新採購模式；

5、採購資金的規劃將會更準確，更有預見性；

6、採購交貨期、交貨數量、質量將會得到有效的控制；

7、採購物資的來源去向將會被精確記錄，使質量跟蹤變得非常容易；

8、採購付款節奏將得到更為有效的控制；

9、採購資金週轉速度將會大大加快；

10、採購物資的庫存將會維持在一個合理的水平上，原材料類的存貨週轉天數會明顯縮短；

11、實時、動態、準確地掌握整個企業全面的庫存資訊，擺脫庫存積壓嚴重而缺貨率仍在上升的尷尬局面，庫存佔用資金水平日趨合理；

12、審批流程與預警平臺的應用，可使管理者在流程自動化後實現基於例外的管理。

採購方案範本15

　　一、通則

(一)適用範圍

專案部生產性材料、固定資產、高值週轉材等;對外分包的包工包料類材料

採購不適合本辦法。

(二)材料種類

1、從採購環節分工及執行主體來說分為如下三類

(1)種類和定義

種類

定義

公司採購

公司確定供應商，公司簽訂合同，公司採購，公司付款

公司選定

公司確定供應商，公司簽訂合同，專案採購，專案付款

專案採購

專案確定供應商，專案簽訂合同(公司參與合同會籤)，專案採購，專案付款

(2)材料分類流程

a、在每一專案開工前由公司採購部門起草《專案材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門稽核，報總經理審批確定，清單以外材料視同專案採購。

B、生效後的《專案材料分類清單》由綜合部門頒佈，並抄送成本管理部門、財務部門、採購部門、工程管理部門及相關專案部。

2、從材料的採招週期來說，分以下兩類。

種類

定義

年度材料

為公司常年使用的物料，通過年度的招投標確定若干常年合作的供應商後可解決材料的供應問題

專案材料

圍繞專案施工所使用的物料，其供應商以專案的起止為合作週期

(三)以下所說材料採購須遵循原則

1、因客觀原因，對採購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料採購，按“零星採購”流程辦理審批，並嚴格履行比價(綜合對比)手續。

2、每宗採購，必須按規範填寫《申購單》，嚴禁先採購後補申購，或申購未經審批直接採購等現象，由公司財務部門或各專案成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。

3、專案採購部門需及時更新並檢視各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的採購及時重新簽署合同或補充協議，避免合同外申購，對採購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協議，否則，相關材料款不得准予結算或報銷。

4、對需現購的材料如其藉資額在申購的審批範圍內，採購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理藉資。

(四)附則

1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經公司總經理簽字生效。

2、本辦法自頒佈之日起執行。

二、公司採購類材料採購流程

(一)職責分工

1、公司採購部門

負責彙集區域性《公司採購類》的計劃、申購提起、採購實施、結合庫存量稽核數量合理性，臺賬建立等工作。

2、工程管理部門

負責稽核專案提交的月度材料計劃及“公司採購類”《材料(裝置)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，專案工程師負責組織材料進場的驗收工作。

3、成本管理部門

負責“公司採購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要稽核計劃及申購是否超出目標成本等。

4、綜合部門

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，並對相關工作流程進行修訂。

5、專案部

編制《月份材料需用計劃表》，並如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。

6、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：專案工程師、專案採購部門、專案倉庫等，公司採購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

(二)計劃的填報

1、計劃週期為30天(月)，從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，專案材料直接填報申購即可。

2、需用計劃的填報及審批

(1)編制計劃：由專案部生產部門主導編制，註明物料名稱、具體規格、技術引數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司採購部門補充單價、總價、下單時間等。

(2)審批流程

審批環節

審批內容

倉庫、預算部門、

生產經理、專案經理

稽核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求

工程管理部門

稽核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求

公司採購部門

稽核價格的合理性

成本管理部門

稽核價格的合理性及是否超出專案的目標成本

3、採購計劃的編制

公司採購部門根據各專案提交的需用計劃彙編《月度採購計劃》，經公司採購部門確認後按材料種類分配採購任務。

(三)材料申購

1、對年度材料

《申購單》由公司採購部門根據採購計劃發起，經公司總經理審批後訂購。

2、對專案材料和未報計劃的年度材料

《申購單》由專案部生產部根據《物料採購前置表》提前發起，經建築專案部預算部門、倉庫、生產經理、專案經理稽核後，送公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門稽核，報公司總經理審批。

3、《申購單》由公司採購部門歸檔，對固定資產和高值週轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。

4、公司採購材料進場驗收

(1)材料進場前知會

由公司採購部門根據供應商到貨時間提前一天通知專案工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由專案工程部門、專案採購部門、監理單位及專案經理指定的相關人員共同組成。公司採購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。

(2)驗收

驗收小組隨機抽取進場材料(裝置)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內容執行外，還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：

a、檢查進場材料(裝置)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

b、檢查進場材料(裝置)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

c、檢查進場材料(裝置)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

d、檢查進場材料(裝置)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

e、檢查進場材料(裝置)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

f、檢查進場材料(裝置)的產品保護措施是否到位。

(3)材料驗收合格後，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，專案採購部門辦理已驗收材料的入庫手續。

(4)材料檢驗

對於必須經過檢測才能使用的材料(裝置)，可委託工程所在地政府部門認可的檢測機構進行檢驗，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未採購的停止採購，凡已採購運到現場的，應立即由供應商運出現場，由此造成的全部材料採購費用，由供應商承擔。

(5)對關鍵建材(裝置)的關鍵生產加工過程，工程管理部門可委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

(6)材料供應商提供的材料與合同或《申購單》不符的，按下列情況分別處理：

a、材料送貨單價與合同或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價。

b、材料的種類、規格、型號、質量等級與合同或《申購單》不符，建築專案部嚴禁該批材料進場，並要求供應商清運出施工現場，並向公司採購部門及工程管理部門彙報。

c、到貨地點與合同或《申購單》不符，供應商負責倒運到約定地點。

d、供應數量少於或多於《申購單》的約定數量時，專案倉庫需請示專案經理及公司採購部門，經同意後可准許該批材料入庫。同時，根據公司採購部門的指令，要求供應商把貨物補齊。如公司採購部門不同意本批材料入庫，供應商負責將多餘部分或本批次的全部材料運出施工現場。

e、供應時間早於約定時間，供應商承擔因此發生的保管費用和保管風險。

f、因以上原因或遲於約定時間供應而導致的追加合同價款，由供應商承擔。對由於材料供應發生延誤導致工期相應順延，由供應商賠償公司由此造成的損失。

g、重新運送的材料經驗收或已入庫材料經現場實體使用過程中仍發現有與合同或《申購單》的規格、質量等級不符的情況，供應商還應承擔重新採購及返工的追加合同價款。

【注】以上處理意見建議公司採購部門及成本管理部門納入材料供應合同條款中。

三、公司選定類材料採購流程

(一)職責分工

1、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：專案工程師、專案採購部門、專案倉庫等，公司採購部門、工程管理部門根據材料情況參與工程材料的如場驗收。

2、專案採購部門

負責“公司選定類”材料申購的提起、採購實施、臺賬建立等工作，並參與材料的進場驗收。

3、專案預算部門

稽核“公司選定類”材料採購申請，著重稽核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本。

4、生產經理

稽核材料申購的必要性及數量的合理性，並向專案經理提出實際採購數量的建議。

5、專案經理

根據許可權稽核或審批材料採購申請。

6、成本管理部門

稽核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要從該專案資金分配情況及目標成本等方面稽核。

7、工程管理中心

稽核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要稽核該宗申購的必要性及數量的合理性。並根據材料效能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。

8、綜合部門

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，，並對相關工作流程提出修訂。

(二)辦理申購

1、發起申購

公司選定類材料，由專案部生產部根據《物料採購前置表》提前發起《申購單》，應詳細註明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等資訊，由專案採購部門採購工程師補充單價、總價、下單時間等。

2.申購審批

種類

審批環節

公司選定

5萬元以下/宗

專案採購部門、預算部門、生產經理、專案經理

5萬元以上/宗

生產經理、專案經理、公司採購部門、工程管理部門、成本管理部門

【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購”。

3、《申購單》送專案採購部門存檔，同時抄送專案部、專案預算部門、專案財務部門等部門備案，對固定資產和高值週轉材料還需抄送集團財務部門、工程管理部門。

4、稽核要點

a、專案預算部門：稽核材料的申購數量、價格是否符合合同要求，是否超出合同總量或總額，是否滿足目標成本的要求等。

b、生產經理：稽核材料採購的必要性，同時稽核材料採購數量能否滿足現場工程需要，並向專案經理提出實際申購數量的建議。

(三)集團選定類材料進場驗收

同“公司採購材料進場驗收”

四、專案採購類材料採購流程

(一)職責分工

1、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：專案工程師、專案採購部、專案倉庫等，公司採購部門、工程管理門、產品設計部門根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

2、專案採購部門

負責“專案採購類”材料採購的申請、採購實施、臺賬建立等工作，並參與材料的進場驗收。

3、專案預算部門

負責建立“零星採購類”材料的採購臺賬，稽核“專案採購類”材料採購申請。建立著重稽核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本，零星採購是否超出專案審批的許可權等。

4、生產經理

稽核材料申購的必要性及數量的合理性，並向專案經理提出實際採購數量的建議。

5、專案經理

根據許可權稽核或審批材料採購申請。

6、公司採購部門

稽核超建築專案部審批許可權的“零星採購”申請，著重稽核材料的價格及需用數量是否合理。

7、成本管理部門

稽核超專案部審批許可權的“零星採購”申請，主要從該專案資金分配情況及目標成本等方面稽核。

8、工程管理部門

稽核超專案部審批許可權的“零星採購”申請，主要稽核該宗申購的必要性及數量的合理性。並根據材料效能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。

9、綜合部門

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，，並對相關工作流程提出修訂。

(二)辦理申購

1、發起申購

專案採購類材料，由專案部生產部根據《物料採購前置表》提前發起《申購單》，應詳細註明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等資訊，由專案採購部採購工程師補充單價、總價、下單時間等。

2、申購審批

種類

審批環節

專案採購

合同採購

專案採購部門、專案預算部門、生產經理、專案經理

零星採購

3千元以下(含)/宗

專案採購部、專案預算部、生產經理、專案經理

3千元以上/宗

同上、公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門

【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購“。

3、經審批的《申購單》送專案採購部門、專案倉庫、專案預算部門、專案財務部門等部門，對固定資產和高值週轉材的，還要抄送公司工程管理部門和財務部門。

(三)零星採購材料申請審批流程

1、材料詢價

a、無預定供應商的材料

由專案採購部尋找三家或以上的供應商進行比價(綜合對比)，填寫《比價單》並建議供應商。若因特殊原因需免比價的，填寫《免比價單》，與《申購單》一併送專案預算部門稽核。

b、已有預定供應商的材料

對預先已確定供應商的物品，由採購部在固定的供應商間詢價後，填寫《比價單》並建議供應商。若只有一個供應商或其他原因需免比價的，填寫《免比價單》，，與《申購單》一併送專案預算部門稽核。

2、生產經理：稽核本次申購的必要性及數量的合理性，並向專案經理提出實際申購數量的建議。

3、專案經理：除稽核材料的實際需用量外，須從專案的工程節點要求及工程月度進度款的申請、使用情況等方面考慮材料採購數量。

(四)專案採購類材料進場驗收

同“公司採購材料進場驗收”