金翅嶺金礦上半年審計工作總結

總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，它可以使我們更有效率，因此十分有必須要寫一份總結哦。總結一般是怎麼寫的呢？下面是小編為大家整理的金翅嶺金礦上半年審計工作總結，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

二零一三年上半年在礦部的正確領導下，在上級主管部門的.指導和幫助下，我們認真領會公司審計工作精神，嚴格貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規，以企業經濟效益工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我礦的熱點、重點、難點問題開展審計工作，努力提高管理水平和服務質量，充分發揮了內部審計的監督保障作用，為企業的發展做出了較大貢獻。現將上半年的工作總結如下：

一、內控審計工作開展情況：

1、對二採區食堂、總礦食堂進行了跟蹤審計，對餐廳從採購，入庫、出庫、到內部核算進行了全面跟蹤，對財務收支、金屬平衡、物資管理、安全費用使用、金銀成品出庫進行了專項審計，共提出審計建議23條，全部被礦部採納。

2、對一次性定價工程進行了專項審計，對全礦零星彩鋼工程、塑鋼工程等工程結算進行市場詢價對比，對價格偏高的選廠北大門安裝等工程進行了審減。

3、參加全礦各類新購進裝置及外修裝置的驗收工作。按照合同規定條款，驗收購進裝置的規格型號、外觀質量，對於不符合規定的予以退貨。凡是合同規定需經安裝驗收合格的專案，待安裝完成後，現場予以試執行檢查合格後予以驗收。

4、每月參與物資採購招投標，對購進的物資進行驗收，對購進的物資價格、質量進行監督抽檢，對不符合規定的物資予以退貨。6、中層幹部及經濟崗位人員離任審計。

5、對因工作變動或調整的中層幹部、經濟崗位人員進行離任審計，對其業績、管理情況以及相關責任作出客觀公正的評價，對審計中發現的問題提出相應的建議和整改措施。共辦理移交事項10項，各項交接都順利進行。

6、為保證化驗、試驗準確率，審計人員每月抽檢化驗、試驗樣品，將抽檢資料與原報資料相對照，按照冶金部化驗試驗誤差範圍，計算化驗、試驗合格率作為工資考核的依據，促進檢測中心化驗試驗人員提高操作技術水平的積極性和主動性。上半年抽檢化驗樣品300個，抽檢試驗樣品12個，化驗合格率達到97%。

7、經濟合同審計。上半年已審查簽訂經濟合同457份，涉及金額9335萬元（不含無固定金額合同），對每份合同的主體資格、履約能力、合同的標的、數量、質量、價款或酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議的解決辦法等條款都詳細的進行審查，對不符合規定的合同款項，由承辦單位重新修改，直至合格才給予簽章，先後查處問題合同50多份。保證了每份合同的合法性，確保合同的履約率、審籤率達到100%。

二、基建技改技術專案審計開展情況

1、參加井下采掘工程、鑽探工程驗收。每月深入井下所有作業面，核對井下作業臺鑽數量，審查作業面的運輸距離及作業型別（二次扒裝、光面爆破等），抽查作業面規格是否達到設計要求，丈量作業面掘進作業量。所有鑽探工程全部到現場丈量，包括餘尺、鑽桿數量及長度、鑽具長度。上半年共驗收鑽孔24個，鑽探工程8391。06米。每月抽查採礦作業面50多個，共驗收採掘工程8199。47標準米，確保了各井建工程嚴格按照設計施工，按要求達標建設。

2、參加全礦建設工程驗收、隱蔽工程驗收。驗收了二採區排水管路、氰化廠不鏽鋼槽及管路安裝工程、汙水管路安裝工程、冶煉室暖氣安裝工程、大郝家豎井大臨工程隱蔽工程、主豎井安裝工程進度驗收等工程。

3、對主豎井結算審計並出具了審計報告。對安措井二級盲豎井安裝工程、主豎井大臨工程進行驗收審計。對金翅嶺氰化一廠、三廠不鏽鋼槽及管路安裝、金翅嶺金礦汙水處理廠管路安裝工程、金翅嶺冶煉室暖氣安裝工程進行了決算，共實現審計效益3538436。99萬元。

三、下半年工作打算

1、繼續加大對全礦所有技改專案的現場跟蹤力度，確保倉庫出庫的大宗物資材料都能找到用處。重點對車間材料支領、使用、記錄、管理、使用環節進行專項審計，杜絕材料流失。

2、對尾礦壩投資、大郝家豎井基建部分、裝置安裝部分、零星工程進行全面驗收審計決算。

3、根據股份公司有關規定，重點強化內控內控審計，對全礦各項規章制度的執行情況進行督察，重點進行物資管理審計、財務收支審計、金屬平衡、資產管理等重要環節進行審計，使所有的規章制度都落到實處。

4、繼續做好合同審計、化驗合格率抽檢等工作。

5、根據技術改造專案、基建、井下采掘工程等專案進度，及時程進行驗收，完成投資審計。