銷售內勤主要工作

銷售內勤是銷售部門內外溝通的橋樑，也是聯絡客戶的紐帶，在銷售部門中具有舉足輕重的作用，以下是三個不同企業對銷售內勤崗位職責的制定：

一、某醫藥企業銷售內勤的工作職責

1 與外勤的聯絡

（1）每週工作小結的收集並整理，及時上報領導

（2）外勤費用的申請、借款、核銷事宜

（3）外勤與公司的資訊交流

按要求進行市場資訊收集並提供資訊簡報，以郵件方式報公司銷售經理

外勤所需資料的整理（雙人或多人複核）

日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準備）

2 對寄件、發貨、開票、商業夥伴等的管理

（1）檔案、材料、樣品、彩頁等（雙人或多人複核）；寄出材料的登記、查收、核實；

樣品領用、發放的登記；寄出方式的選擇；商業公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票資訊）；對各商業公司，上官方網站進行核實（國家食品藥品監督管理局）；接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，並定期進行回訪。

（2購銷合同的`存檔、登記

對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理，及通報給銷售工程師。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。

（3）發貨（雙人或多人複核）

發貨前需確認發貨合同或協議，對方資質備案，記錄供貨金額；發貨時確認隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等）；確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤；根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目

（4） 開票（雙人或多人複核）

開票前需確認開票品種、單價及數量，對方資質、開票資訊等；發票開好後，登記發票面值、開票公司名稱、品種、發票，以及申請人和收件人；雙人複核發票後，將其寄出（發票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發票不能隨貨同行）。

（5） 對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件

3 銷售部內部管理

（1） 對日常材料的復英蓋章等的工作

掌握和使用印章並稽核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

（2） 彩頁、名片印製，快遞費用結算等的工作（包括向公司財務借備用金，月底結算）

（3） 公司對外業務的交流（包括選擇公司業務合作伙伴）

負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的建立和保管，負責各類政策檔案、銷售合同、資料資料的保管；以及一些物流公司的篩眩

（4）每日公司郵箱、公司QQ、醫藥招商網站的檢視，管理和維護

4 對外招商

（1） 各地廣告的釋出（網路、媒體、期刊、報紙等）

（2） 負責招商資訊的代理、回愧聯絡

負責重點客戶的拜訪、服務工作，通過拜訪、隨訪及時瞭解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供資訊。

二、某中小企業銷售內勤工作職責

1、 對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，及通報給銷售工程師。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。

2、 編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；彙總及總結各片區的年、月資金回籠及資金使用情況；督促業務員的資金回籠。監督其業務費用按規定使用

3、 根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目；

4、 接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立使用者檔案。

5、 依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

6、 每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報；

7、 按合同要求給製造商做好銜接工作；

8、 根據合同編制應收帳款明細，並對應收帳款實施管理；

9、 協助業務人員回款；提供應收帳款及其相關資訊；

10、 協助銷售人員編寫商務文件，編制投標檔案。

11、 按要求進行市場資訊收集並每天提供資訊簡報，以郵件方式報銷售公司經理

12、 完成領導交給的其他任務。

三、某大集團公司銷售內勤工作職責

1、訂單管理

訂單管理主要指對區域內經銷商及直營訂單進行彙總並轉發河南工廠訂單中心，根據河南工廠的訂單排期，對當天客戶的訂單進行追蹤、彙總統一轉發河南工廠。

做好直營庫存管理，及時進行拼庫，對直營門店的訂單進行錄入、列印並與物流取單員做好交接，與物流伊利客服做好溝通，安排好臨期產品的出庫；

在對訂單錄入過程中，要認真稽核門店訂單的價格及數量，依據促銷活動批覆表進行規範錄入，對低於正常價格體系又無促銷活動批覆的產品嚴禁出庫，並及時向省區經理彙報，如未見促銷活動批覆，任何活動產品均不能出庫，如私自出庫，產生的差異自行承擔。

2、廣促品管理

因廣促品作為產品促銷及臨期處理的主要輔助工具，所有廣促品全部核算區域費用，且廣促品使用量較大，為更好管理廣促品的流向，使其在終端合理使用，廣促品發放必須按照公司正規流程，由銷售代表填寫促銷物料申請表，經城市經理簽字確認後方可發放，同時要回收送貨票據，並對廣促品的進貨數量及出貨數量做好詳細登記，建立完整的臺帳。

3、固定資產管理

對固定資產的流向做好登記，借入借出做好備案，主要有電腦、桌椅、電話機、傳真機、檔案櫃、冰櫃等貴重物品，但冰櫃作為我們銷售產品的平臺保障，做好冰櫃的管理尤為重要，冰櫃的出入庫必須經省區經理簽字確認後方可執行，對冰櫃的流向做好記錄，建立建全冰櫃使用臺帳。

4、導購人員人事管理

負責導購人員的入離職手續辦理，建立建全導購入離職資料，根據導購管理人員提供的考勤表、KPI造發導購員工資表（見導購員評分表）。

5、區域其它臨時性工作；