年審資料準備要求
一、法律審查內容
1、公司營業執照正副本
2、稅務登記證
3、組織機構程式碼證
4、銀行開戶許可證
5、辦理人身份證明覆印件
6、法人授權辦理的要出具法人授權委託書
二、財務審查內容
⑴驗資報告。
要求：必須出具與營業執照上註冊資本金額相符的驗資報告影印件。如營業執照上註冊資本金有變化，出具相應的變更說明（加蓋准入單位公章）及變更後的驗資報告影印件。
⑵審計報告。
要求：原則上必須出具近三年的審計報告及相關財務報表影印件（加蓋准入單位公章），對於新成立的准入單位必須出具近期的財務報表（加蓋單位公章的“資產負債表”、“利潤表”、“現金流量表”）。審計報告中相關指標要求：1、近三年審計報告，中介機構的審計意見應為“無保留意見”；2、近三年平均資產負債率不超過70%；3、近三年的'當年經營性現金流量淨額不得為負。
三、安全環保審查內容
1、承包商資質
2、安全生產許可證
3、特種作業人員操作資格證書；
4、上年度為從業人員繳納的工傷保險費；
5、上年度完工專案的建設單位出具的經營業績證明和HSE業績評價報告。
四、質量審查內容
1、計量器具製造修理許可證
2、技術監督部門相關資質要求(特種裝置、計量檢定裝置等維修安裝專案，技術監督部門對資質有特殊要求的)
五、專業技術審查內容
1、准入專案涉及的相關資質證書。如：保安服務涉及的吉林省公安廳核發的經營許可證，建築施工涉及的省級以上建設廳頒發的資質證書,醫療行業特殊性需提供的藥品和醫療器械經銷許可證以及產品註冊證等。
2、年度經營業績狀況總結，詳細闡明本公司2012年在吉林油田的業績狀況，每個准入專案發生的業績，存在的問題，對吉林油田公司的建議。並認真填寫業績統計表，每個准入專案對應提交1份合同影印件。
3、單位的主要管理人員和裝置：包括廠長經理、生產、經營管理人員、會計人員的姓名、年齡、身份證號、從業經歷、培訓經歷；關鍵崗位人員：技術員、施工員、監督員及特殊工種人員的姓名、年齡、身份證號、從業經歷、培訓經歷；單位的主要裝置：裝置名稱、型號、數量、新度係數、動用率和故障率。
4、有關廣告標識產品加工、品牌形象創意設計、印刷專案需提交申報准入專案的加工工藝流程、所申報專案技術標準、裝置和人員狀況（需列表）、申報專案的工時定額執行標準、質量保障措施、業務流程圖、業務受理程式、服務承諾書、按申報專案報常規的收費標準並標明該收費標準適用的材料、資質狀況、提供與所從事專案相關的資質證書、在甲方屬地施工時的安全防護措施、參加複審的單位填報年度文化宣傳類准入專案業績統計表、體現本單位設計製作能力的相關業績例項資料。
年審資料準備要求 [篇2]
一、人事/行政
1、 年度培訓計劃
2、 員工一覽表
3、 培訓記錄
4、 培訓檔案
二、內審資料
1、內審計劃
2、內審通知
3、內審員授權
4、內審首/末次會議簽到表
5、內審報告
6、檢查表
7、不合格報告
8、不合格分佈表
三、管理評審
1、管理評審通知
2、管理評審計劃
3、管理評審簽到表
4、管理評審報告
5、部門工作報告
6、質量體系執行報告
四、文控
1、檔案清單、記錄清單
2、檔案發放、收回登記表
5、糾正、預防措施處理單
五、採購部
1、本部門的檔案清單和記錄清單
2、供方評定記錄和供方業績評價表
3、合格供方名錄
4、採購計劃
六、業務部
1、本部門的檔案清單和記錄清單
2、合同臺賬
3、合同及合同評審記錄
4、顧客檔案/顧客財產
5、顧客滿意度調查表
6、顧客滿意度統計及分析報告
7、生產製造單/訂單評審
七、生產部
1、本部門的檔案清單和記錄清單
2、生產現場使用的圖紙應是受控的
3、裝置臺賬
4、裝置檢修計劃
5、裝置檢修記錄
6、裝置日常維護保養記錄
7、監視測量裝備臺賬
8、監視測量裝置檢定計劃
9、監視測量裝置證書
八、質檢部
1、本部門的檔案清單和記錄清單
2、進貨檢驗記錄
4、成品出廠檢驗記錄
5、質量狀況統計分析報告
6、不合格平評審表
7、糾正預防措施處理單
九、技術部
1、本部門的檔案清單和記錄清單
2、產品開發資料
3、圖紙清單
4、發放記錄
5、圖紙的編、審、批手續齊全
